2022年7月22日，為全面總結(jié)2022年上半年經(jīng)營管理工作，確保下半年重點工作的有序推進，進一步促進河南東森高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，確保年度經(jīng)營指標順利達成，我公司在倉儲中心舉辦2022上半年工作總結(jié)及下半年工作安排會，公司總經(jīng)理黎富永、高管團隊及全體員工參與了此次會議。
會議首先由河南東森醫(yī)藥有限公司人資總監(jiān)張險峰對我公司2022年上半年人力的基礎數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)、運營數(shù)據(jù)開展詳細分析，梳理了公司整體人員構(gòu)成情況，助力公司合規(guī)化管理，在保障內(nèi)部穩(wěn)步發(fā)展的基礎上大力支持業(yè)務部門，同時對公司存在的人力資源短板及員工關(guān)注的焦點問題進行詳細分析，多形式多渠道組織員工活動，出臺行之有效的激勵措施，保障了公司人員的穩(wěn)定，為企業(yè)的經(jīng)營運行夯實了基礎。會上，張總監(jiān)表示下半年將重點跟進三家分公司注銷人員安置工作，同時，將工作計劃詳細分列到各月，持續(xù)推進東森本部各項工作的開展。
上半年，財務部以資金管理、預算控制、清收超期應收，處理對賬差異、加強融資，提升服務為重點工作，強化細節(jié)管理，控制經(jīng)營風險，圓滿完成了上半年工作任務。財務總監(jiān)王忠華從上半年各項經(jīng)營指標完成情況以及購進付款與銷售回款、分部門賬期情況對比、賬期延長、壓縮客戶情況、對賬及回執(zhí)、還貸、續(xù)貸明細、資金保障和管理、應收付賬款管理、資信管理、應收返利管理、團隊建設等幾個方面全面匯報了上半年公司財務情況。
王總監(jiān)提出，公司上半年重點存在的問題是超期應收、庫齡增長，導致占用公司經(jīng)營資金，加重了財務費用，延長了上游付款賬期，影響了公司信譽，同時，各部門配合有待提高。王總監(jiān)從財務角度出發(fā)，詳細提出如何提升毛利率、凈利潤率以及費用管控、庫存管理的具體措施，實現(xiàn)利潤最大化，列出下半年我公司需要重點壓縮的財務指標，并指出，各項指標的提升需要采購、銷售、財務相互配合。下半年財務部將對資金不足、保證金清收及超賬期問題著重努力，結(jié)合各項工作提高資金使用效率，加大對低效、無效資金的清收工作，降低財務費用，全力保障企業(yè)資金的正常運營。
郭忠泰總監(jiān)就其分管的采購部、物流配送部市場營銷調(diào)撥部以及倉儲部四大板塊的運營情況進行匯報分析，分析總結(jié)上半年的工作重點及存在的問題，并針對問題提出詳細的問題解決措施。
采購部 2021年上半年圍繞帶量采購、庫存管理、返利回收、配送率幾個方面工作重點開展，下半年采購部將重點關(guān)注壓縮應收返利余額，多方協(xié)調(diào)保證配送率提升，多聚并措提升毛利率，尤其是將國采、集采作為工作的重中之重，進一步爭取集采品種，做好產(chǎn)品保供，配合公司其他部門做好溝通“樞紐”工作。
郭總監(jiān)通過日常工作數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計凸顯了物流配送部的工作強度，對下半年工作計劃上，對目前存在的送貨區(qū)域廣，業(yè)務人員、時間不統(tǒng)一造成的送貨頻率高和車輛年限久，性能不佳等問題，提出具體有效的解決措施，優(yōu)化送貨流程頻次，改變送貨模式等進一步優(yōu)化配送保障，提高配送效率，壓縮費用，做好物流保障工作。
市場營銷調(diào)撥作為今年銷售削減幅度最大的業(yè)務，郭總監(jiān)重點列出業(yè)務量下滑的原因，并對目前存在的人員能力不足，主觀能動性不高，以及與兄弟公司業(yè)務往來過程中存在固有的問題提出具體解決措施，下半年重點跟進關(guān)聯(lián)公司交易，對現(xiàn)有客戶深耕細作，提升銷售。
倉儲部進一步合理優(yōu)化了倉儲庫位管理，提高了入庫、分揀、發(fā)貨效率，加強了應知應會等內(nèi)容的日常學習，促進人員整體素質(zhì)提升，總體來看，倉儲部內(nèi)部崗位相對穩(wěn)定。下半年，倉儲部將繼續(xù)加強管理服務意識，做好后勤保障工作，尤其是中心醫(yī)院的配送，建立全流程反應小組，中心醫(yī)院的配送工作快速反應，最快速度最好服務做好配送工作。以此為基礎不斷提高服務能力水平，與此同時，將持續(xù)加強學習，隨時做好為公司業(yè)務部門輸送人才的準備。
畢文艷總作為質(zhì)量副總，一直以來以嚴謹、嚴格、嚴肅的作風全面指導東森質(zhì)量管理工作，畢總以“建制度、定規(guī)范、強督導、控風險“為原則，認真貫徹落實總部集團部署及要求，帶領質(zhì)管部及信息部多措并舉，重點做好對內(nèi)、對外日常質(zhì)量管理工作，保障信息建設工作，幫促協(xié)同分公司質(zhì)量督導工作，實現(xiàn)內(nèi)、外部質(zhì)量風險防范，確保了公司無重大質(zhì)量事件發(fā)生、無假劣藥事件、無質(zhì)量不良負面輿情，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。面對國家對藥品行業(yè)進一步的強力監(jiān)管，畢總表示，質(zhì)管信息將一如既往全力以赴，做好內(nèi)外部質(zhì)量風險管控的協(xié)同及督導工作，同時，也需要全體員工的共同配合努力，加強法律、責任、風險和自律的主體責任意識，以“保基本，促發(fā)展”為準則，守住底線，不碰紅線，保證公司的高質(zhì)量可持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
上半年器械部（含宛都）銷售2.48億元，較好的完成了各項任務目標，器械總監(jiān)任陽從器械部的采購保供、入庫驗收、儲運養(yǎng)護、內(nèi)部協(xié)作、人員組成幾個方面進行了詳細分析，尤其重點對耗材帶量采購重點部署，目前已代理43個廠家312個品規(guī)。對于上半年存在的退貨批次較高，回款差距較大，疫情物資周轉(zhuǎn)緩慢以及由于集采導致業(yè)務流失等問題，下半年，器械部將及時調(diào)整經(jīng)營策略，重點壓縮超期應收，提升毛利，改進營銷模式，以帶量采購新開發(fā)客戶為中心，依托藥品部門良好的客情關(guān)系，不斷增大醫(yī)療器械業(yè)務的銷售，加強風險管控，細分任務目標，多途徑確保銷售任務的完成。
樊昇副總經(jīng)理展示了上半年陽光配送部、傳統(tǒng)業(yè)務部、基藥部、麻精部和零售部的實際經(jīng)營指標完成情況，并對我公司的銷售客戶、銷售品種和各銷售部門的銷售業(yè)績進行排名分析，重點分析對比了對集采占比、退貨情況和各銷售部門的人員業(yè)績。上半年，我公司銷售經(jīng)營重點圍繞各批次國家?guī)Я坎少徍透魇〖壜?lián)盟帶量采購，工作重點較往年有非常大的區(qū)別，樊總表示一定要善用”二八定律“將重點放在優(yōu)勢品種和優(yōu)質(zhì)客戶身上，要將國采集采作為攻堅項目，配送率需進一步狠抓落實，各銷售部門要做好上傳下達，及時溝通，落實常態(tài)化管理，進一步提高執(zhí)行力。在對下半年各銷售部門工作任務的制定方面，根據(jù)各部門業(yè)務特點，制定相對應的詳細任務劃分，將基藥、傳統(tǒng)、麻精業(yè)務作為重要增長點，把超期賬款作為主要抓手，將集采增量作為重點目標，提升毛利，保證經(jīng)營質(zhì)量安全，加強服務意識和團隊建設，在確保自身預算銷售指標的基礎上，改善優(yōu)化各項任務指標，實現(xiàn)業(yè)務多元化發(fā)展，助力公司業(yè)績穩(wěn)步提升。
會上，黎富永總經(jīng)理全方位總結(jié)了2022年上半年公司各項經(jīng)營指標完成情況及重點工作的完成情況。上半年，我司緊密圍繞海王總部及集團楊總裁“四個提升、三個降低、兩個統(tǒng)籌、四個落實、兩個調(diào)整、兩個實現(xiàn)”的經(jīng)營理念，公司各部門精誠團結(jié)、攻堅克難，全面貫徹精細化管理，超額完成了預算目標，較好的完成了上半年工作任務，確保了企業(yè)的穩(wěn)步提升。伴隨著國采、省采深入推進，我公司從資金管理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、創(chuàng)新提效、強化團隊上均取得了較好發(fā)展，穩(wěn)步推進了集采工作，持續(xù)優(yōu)化資金使用效率，企業(yè)內(nèi)外部的溝通更加高效暢通，企業(yè)的人均效能有了小幅度的提升，實現(xiàn)了長足、穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展。
在取得成績的同時，黎總也特別強調(diào)我們即將面臨的困境與挑戰(zhàn)，國家集采、省級集采、耗材集采、醫(yī)保改革談判等一系列政策的持續(xù)深入，以及公司內(nèi)部固性存在的配送率、回款以及服務意識問題，需要公司進一步改進和調(diào)整，并對公司下半年工作做出以下部署：
工作規(guī)劃及要求
一，全年任務目標
鞏固業(yè)績，堅實陣地，全力完成全年銷售任務目標，確保凈利潤完成
二，清收無效資金
持續(xù)跟進超期問題應收，降低無效資金占用，平衡毛利，調(diào)整賬期
三，持續(xù)推進集采
持續(xù)爭取國采、國談品種，挖掘培育品種，重視加強國采集采配送率
四，內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
專人對接采銷聯(lián)動，增強服務意識，提高配送率，提升內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
五，優(yōu)化采購統(tǒng)籌
采銷統(tǒng)籌，資金調(diào)配，做好采購資金、采購計劃的統(tǒng)籌，確保品種不流失，產(chǎn)品不積壓
六，提高資金使用率
資金歸集，提高周轉(zhuǎn)，清理低效、問題資金，提高資金周轉(zhuǎn)率，減少資金占用，提高資金使用效率
七，強化應收機制
強化壓縮應收機制，依業(yè)態(tài)做好資金占用、賬期、毛利、費用細化控制，以實際出發(fā)分明合理地實施獎罰，加強監(jiān)督
八，精細化管理
持續(xù)推進精細化管理，降本增效，加強中高層人員能力提升，優(yōu)化績效考核，人員繼續(xù)向業(yè)務分流
九，加強風險管控
常抓不懈，警鐘長鳴，針對風險防控做好充分事前管理工作，嚴控經(jīng)營、財務、質(zhì)量、法律、安全管理等方面的風險
十，處理完善分公司后續(xù)工作
完善分公司注銷遺留問題，按照清收計劃落實推進
會議首先由河南東森醫(yī)藥有限公司人資總監(jiān)張險峰對我公司2022年上半年人力的基礎數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)、運營數(shù)據(jù)開展詳細分析，梳理了公司整體人員構(gòu)成情況，助力公司合規(guī)化管理，在保障內(nèi)部穩(wěn)步發(fā)展的基礎上大力支持業(yè)務部門，同時對公司存在的人力資源短板及員工關(guān)注的焦點問題進行詳細分析，多形式多渠道組織員工活動，出臺行之有效的激勵措施，保障了公司人員的穩(wěn)定，為企業(yè)的經(jīng)營運行夯實了基礎。會上，張總監(jiān)表示下半年將重點跟進三家分公司注銷人員安置工作，同時，將工作計劃詳細分列到各月，持續(xù)推進東森本部各項工作的開展。
上半年，財務部以資金管理、預算控制、清收超期應收，處理對賬差異、加強融資，提升服務為重點工作，強化細節(jié)管理，控制經(jīng)營風險，圓滿完成了上半年工作任務。財務總監(jiān)王忠華從上半年各項經(jīng)營指標完成情況以及購進付款與銷售回款、分部門賬期情況對比、賬期延長、壓縮客戶情況、對賬及回執(zhí)、還貸、續(xù)貸明細、資金保障和管理、應收付賬款管理、資信管理、應收返利管理、團隊建設等幾個方面全面匯報了上半年公司財務情況。
王總監(jiān)提出，公司上半年重點存在的問題是超期應收、庫齡增長，導致占用公司經(jīng)營資金，加重了財務費用，延長了上游付款賬期，影響了公司信譽，同時，各部門配合有待提高。王總監(jiān)從財務角度出發(fā)，詳細提出如何提升毛利率、凈利潤率以及費用管控、庫存管理的具體措施，實現(xiàn)利潤最大化，列出下半年我公司需要重點壓縮的財務指標，并指出，各項指標的提升需要采購、銷售、財務相互配合。下半年財務部將對資金不足、保證金清收及超賬期問題著重努力，結(jié)合各項工作提高資金使用效率，加大對低效、無效資金的清收工作，降低財務費用，全力保障企業(yè)資金的正常運營。
郭忠泰總監(jiān)就其分管的采購部、物流配送部市場營銷調(diào)撥部以及倉儲部四大板塊的運營情況進行匯報分析，分析總結(jié)上半年的工作重點及存在的問題，并針對問題提出詳細的問題解決措施。
采購部 2021年上半年圍繞帶量采購、庫存管理、返利回收、配送率幾個方面工作重點開展，下半年采購部將重點關(guān)注壓縮應收返利余額，多方協(xié)調(diào)保證配送率提升，多聚并措提升毛利率，尤其是將國采、集采作為工作的重中之重，進一步爭取集采品種，做好產(chǎn)品保供，配合公司其他部門做好溝通“樞紐”工作。
郭總監(jiān)通過日常工作數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計凸顯了物流配送部的工作強度，對下半年工作計劃上，對目前存在的送貨區(qū)域廣，業(yè)務人員、時間不統(tǒng)一造成的送貨頻率高和車輛年限久，性能不佳等問題，提出具體有效的解決措施，優(yōu)化送貨流程頻次，改變送貨模式等進一步優(yōu)化配送保障，提高配送效率，壓縮費用，做好物流保障工作。
市場營銷調(diào)撥作為今年銷售削減幅度最大的業(yè)務，郭總監(jiān)重點列出業(yè)務量下滑的原因，并對目前存在的人員能力不足，主觀能動性不高，以及與兄弟公司業(yè)務往來過程中存在固有的問題提出具體解決措施，下半年重點跟進關(guān)聯(lián)公司交易，對現(xiàn)有客戶深耕細作，提升銷售。
倉儲部進一步合理優(yōu)化了倉儲庫位管理，提高了入庫、分揀、發(fā)貨效率，加強了應知應會等內(nèi)容的日常學習，促進人員整體素質(zhì)提升，總體來看，倉儲部內(nèi)部崗位相對穩(wěn)定。下半年，倉儲部將繼續(xù)加強管理服務意識，做好后勤保障工作，尤其是中心醫(yī)院的配送，建立全流程反應小組，中心醫(yī)院的配送工作快速反應，最快速度最好服務做好配送工作。以此為基礎不斷提高服務能力水平，與此同時，將持續(xù)加強學習，隨時做好為公司業(yè)務部門輸送人才的準備。
畢文艷總作為質(zhì)量副總，一直以來以嚴謹、嚴格、嚴肅的作風全面指導東森質(zhì)量管理工作，畢總以“建制度、定規(guī)范、強督導、控風險“為原則，認真貫徹落實總部集團部署及要求，帶領質(zhì)管部及信息部多措并舉，重點做好對內(nèi)、對外日常質(zhì)量管理工作，保障信息建設工作，幫促協(xié)同分公司質(zhì)量督導工作，實現(xiàn)內(nèi)、外部質(zhì)量風險防范，確保了公司無重大質(zhì)量事件發(fā)生、無假劣藥事件、無質(zhì)量不良負面輿情，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。面對國家對藥品行業(yè)進一步的強力監(jiān)管，畢總表示，質(zhì)管信息將一如既往全力以赴，做好內(nèi)外部質(zhì)量風險管控的協(xié)同及督導工作，同時，也需要全體員工的共同配合努力，加強法律、責任、風險和自律的主體責任意識，以“保基本，促發(fā)展”為準則，守住底線，不碰紅線，保證公司的高質(zhì)量可持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
上半年器械部（含宛都）銷售2.48億元，較好的完成了各項任務目標，器械總監(jiān)任陽從器械部的采購保供、入庫驗收、儲運養(yǎng)護、內(nèi)部協(xié)作、人員組成幾個方面進行了詳細分析，尤其重點對耗材帶量采購重點部署，目前已代理43個廠家312個品規(guī)。對于上半年存在的退貨批次較高，回款差距較大，疫情物資周轉(zhuǎn)緩慢以及由于集采導致業(yè)務流失等問題，下半年，器械部將及時調(diào)整經(jīng)營策略，重點壓縮超期應收，提升毛利，改進營銷模式，以帶量采購新開發(fā)客戶為中心，依托藥品部門良好的客情關(guān)系，不斷增大醫(yī)療器械業(yè)務的銷售，加強風險管控，細分任務目標，多途徑確保銷售任務的完成。
樊昇副總經(jīng)理展示了上半年陽光配送部、傳統(tǒng)業(yè)務部、基藥部、麻精部和零售部的實際經(jīng)營指標完成情況，并對我公司的銷售客戶、銷售品種和各銷售部門的銷售業(yè)績進行排名分析，重點分析對比了對集采占比、退貨情況和各銷售部門的人員業(yè)績。上半年，我公司銷售經(jīng)營重點圍繞各批次國家?guī)Я坎少徍透魇〖壜?lián)盟帶量采購，工作重點較往年有非常大的區(qū)別，樊總表示一定要善用”二八定律“將重點放在優(yōu)勢品種和優(yōu)質(zhì)客戶身上，要將國采集采作為攻堅項目，配送率需進一步狠抓落實，各銷售部門要做好上傳下達，及時溝通，落實常態(tài)化管理，進一步提高執(zhí)行力。在對下半年各銷售部門工作任務的制定方面，根據(jù)各部門業(yè)務特點，制定相對應的詳細任務劃分，將基藥、傳統(tǒng)、麻精業(yè)務作為重要增長點，把超期賬款作為主要抓手，將集采增量作為重點目標，提升毛利，保證經(jīng)營質(zhì)量安全，加強服務意識和團隊建設，在確保自身預算銷售指標的基礎上，改善優(yōu)化各項任務指標，實現(xiàn)業(yè)務多元化發(fā)展，助力公司業(yè)績穩(wěn)步提升。
會上，黎富永總經(jīng)理全方位總結(jié)了2022年上半年公司各項經(jīng)營指標完成情況及重點工作的完成情況。上半年，我司緊密圍繞海王總部及集團楊總裁“四個提升、三個降低、兩個統(tǒng)籌、四個落實、兩個調(diào)整、兩個實現(xiàn)”的經(jīng)營理念，公司各部門精誠團結(jié)、攻堅克難，全面貫徹精細化管理，超額完成了預算目標，較好的完成了上半年工作任務，確保了企業(yè)的穩(wěn)步提升。伴隨著國采、省采深入推進，我公司從資金管理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、創(chuàng)新提效、強化團隊上均取得了較好發(fā)展，穩(wěn)步推進了集采工作，持續(xù)優(yōu)化資金使用效率，企業(yè)內(nèi)外部的溝通更加高效暢通，企業(yè)的人均效能有了小幅度的提升，實現(xiàn)了長足、穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展。
在取得成績的同時，黎總也特別強調(diào)我們即將面臨的困境與挑戰(zhàn)，國家集采、省級集采、耗材集采、醫(yī)保改革談判等一系列政策的持續(xù)深入，以及公司內(nèi)部固性存在的配送率、回款以及服務意識問題，需要公司進一步改進和調(diào)整，并對公司下半年工作做出以下部署：
工作規(guī)劃及要求
一，全年任務目標
鞏固業(yè)績，堅實陣地，全力完成全年銷售任務目標，確保凈利潤完成
二，清收無效資金
持續(xù)跟進超期問題應收，降低無效資金占用，平衡毛利，調(diào)整賬期
三，持續(xù)推進集采
持續(xù)爭取國采、國談品種，挖掘培育品種，重視加強國采集采配送率
四，內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
專人對接采銷聯(lián)動，增強服務意識，提高配送率，提升內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易
五，優(yōu)化采購統(tǒng)籌
采銷統(tǒng)籌，資金調(diào)配，做好采購資金、采購計劃的統(tǒng)籌，確保品種不流失，產(chǎn)品不積壓
六，提高資金使用率
資金歸集，提高周轉(zhuǎn)，清理低效、問題資金，提高資金周轉(zhuǎn)率，減少資金占用，提高資金使用效率
七，強化應收機制
強化壓縮應收機制，依業(yè)態(tài)做好資金占用、賬期、毛利、費用細化控制，以實際出發(fā)分明合理地實施獎罰，加強監(jiān)督
八，精細化管理
持續(xù)推進精細化管理，降本增效，加強中高層人員能力提升，優(yōu)化績效考核，人員繼續(xù)向業(yè)務分流
九，加強風險管控
常抓不懈，警鐘長鳴，針對風險防控做好充分事前管理工作，嚴控經(jīng)營、財務、質(zhì)量、法律、安全管理等方面的風險
十，處理完善分公司后續(xù)工作
完善分公司注銷遺留問題，按照清收計劃落實推進
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